根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我局按照益阳市财政局《关于开展2020年预算绩效自评工作的通知》的部署，认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作，现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下。

一、基本情况

市交通运输局是主管全市交通行业管理的市政府工作机构，主要职责：拟订全市交通运输体系规划和年度计划；组织拟订并监督实施全市公路、水路等交通行业规划、政策和标准；承担道路、水路运输市场和城市客运市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；承担公路、航道、港口、城乡客货运输设施建设市场监管责任；制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；承办市人民政府交办的其他事项等。

市交通运输局2020年绩效自评包含以下单位，分别为二个非独立核算二级机构：益阳市交通建设造价站、益阳市交通科技信息中心。三个副处级全额拨款事业单位：市道路运输服务中心、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站。

二、一般公共预算支出概况

1、基本支出情况

2020年我局纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为5937.2 万元，其中：上年结转294.96万元，市财政局年初批复数4211.56万元，本年追加1430.68万元。2020年度实际基本支出4681.28万元，年初预算完成率100%，年终结余1252.92 万元。具体情况如下：

表一    基本支出资金明细表

单位：万元

2、项目支出情况

2020年我局纳入绩效自评范围的项目支出资金总额为15209.24万元，其中：上年结转5106.32万元，年初预算570.38万元，本年追加9532.54万元。本年实际支出1388.85万元，年初预算完成率100%（项目支出基本为年中追加），结转下年资金1820.38万元。具体情况如下：

表二     项目支出资金明细表

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

本年度追加政府性基金收入33.66万元，系中心城区公共汽车驾驶区域防护隔离设施安装补助，已拨付给众旺公司，用于安装驾驶区防护隔离设施。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我局认真贯彻落实市委、市政府关于全面深化改革以及稳增长、调结构各项政策措施，积极应对经济新常态，全市交通运输系统担当尽责，圆满完成了市委市政府下达的各项工作任务，实现了“十三五”综合交通发展规划的圆满收官，我市在全省交通运输真抓实干督查激励考核中排名第五，在第二方阵中排名第一。在财政预算资金管理上，我们根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。通过对2020年度部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体支出绩效评价指标体系，我局对2020年度整体支出绩效评价自评得分97.85分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）运行成本评价

1、基本支出使用管理情况

2020年，我局及所属单位基本支出年终决算5691.23万元，其中工资福利支出3947.35万元，商品服务支出954.32万元，对个人和家庭补助19.52万元，资本性支出19.52万元。详见下表：

单位：万元

人员支出超支主要原因一是住房公积金、医保金预算基数未含车补及各项奖金、晋级工资、新增人员工资；二是离退休人员慰问费、残保金、体检费等未安排预算。

2、项目支出使用管理情况

2020年，我局及所属单位项目支出决算金额13734.41万,资金来源于原结余资金及省交通厅、市财政拨付，主要用于成品油补助、农村公路建设、水路客运公司化经营补贴等支出，具体明细如下：

单位：万元

专项资金主要用往年结转结余资金支付，主要原因：对下级单位补助、“十四五”规划经费、十三五”安防工程检测费、治超办、自建办等政府临时机构工作经费专项经费未安排预算。

3、存在问题

部门预算存在一定缺口。一是收入逐年减少。取消实有资金账户后，没有利息收入，大约减少收入180万元，2020年无“省交通目标考核奖励”，至少减少奖励金480万元。二是市财政对基本人员经费及运行经费预算严重不足，均用结余资金弥补。

（二）管理履职效能评价

1、在防控疫情上，精准做好入益公路通道、连鄂水路渡口防疫检查和站场码头卫生防疫，积极储备应急运力，主动对接园区企业，开通定制公交，千方百计服务复工复产，安排了专项资金用于公共汽车安全防护栏建设，派驻了机关人员去社区参与巡逻，定制了疫情防控手册进行发放，向社区发放了防疫物资。

2、防汛工作方面，调配应急车船，组建联合防汛工作队24小时值班值守，全面排查重点水域，汛期全市未发生船舶漂移走锚、工地滑坡等重大险情。

3、党建引领方面，扫黑除恶、扫黄打非、意识形态工作有效落实。污染防治、基层党建、巡查整改等工作扎实推进。文明创建、国卫复评、志愿服务等活动创新开展，局机关离退休支部创建经验在全市推广，驻村帮扶工作获评全市先进。

4、行业治理方面，在全省率先完成交通运输综合行政执法改革任务，“1+5+1”协调联动机制获省厅好评，被推荐为交通运输部法治政府建设基层先进单位。深入开展运输秩序整治“百日行动”，妥善处理行业涉访问题，在较为复杂的形势下实现了行业稳定。

5、存在问题

行业治理能力治理机制不优，运输结构单一、运输服务品质不高问题有待进一步解决，受新业态冲击，以出租车行业为代表的传统运输行业安全维稳形势依然严峻。

（三）社会效益评价

1、交通建设方面，稳步推进交通大会战，全年完成交通基础设施建设投资83.3亿元，为年度计划任务80.12亿元的104%，投资完成情况、投资增速分别排全省第三、第四位，被评为全市重点项目建设先进单位。全年争资立项47.58亿元，为计划任务45.57亿元的104%，被评为全市第一名。

2、安全整治方面，常态化开展治超“零点行动”，圆满完成非法砂石码头、交通问题顽瘴痼疾、普通国省干线公路和普铁安全隐患等专项整治任务，道路运输、水上运输、铁路专用线、工程建设等领域实现“零事故”，全市未发生重大以上交通运输安全生产责任事故，被评为全市安全生产先进单位。

3、日常养护方面，全年投资1.94亿元，强化国省干线大中修和普通公路日常养护，国省干线“十三五”国评等重点工作圆满完成，公路建养中心获评省迎检先进单位。

4、存在问题

交通基础设施空间布局不均，交通基础设施建设不均衡、不充分，特别是农村公路供需矛盾较为突出。计划项目没有实施或实施质量不高、配套不全，道路安全隐患较多。

（四）社会满意度评价

2020年上半年，根据全市民调结果，市交通建设质量监督站，100分，排名第1名，市道路运输服务中心，100分，排名第1名，市水运事务中心，99分，排名第89名，市交通运输局，98.5分，排名第117名。

2020年下半年，根据全市民调结果，市交通建设质量监督站，99.38分，第17名，市道路运输服务中心，99.34分，第26名，市水运事务中心，99.28分，第79名，市交通运输局，99.38分，第58名。

市交通运输局获市平安建设（综治）平安单位、市交通建设质量安全监督站、市水运事务中心获先进单位，市道路运输服务中心获合格单位。

4、存在问题

综治民调上半年交通局本级排名不高，部分各二级机构仍有提升空间。

七、存在的主要问题的原因分析

1、财政资金压力大。受疫情及经济环境影响，财政收支矛盾突出，在“三保”压力下，市财政及区县财政均存在收入状况不佳，收支矛盾突出的问题，部分项目资金超出财力支撑政策，未予以保障，行政开支削减力度不够，行政成本仍然较高。

2、市场环境变化。随着滴滴车、共享单车及城际动车、及私家车的日益便捷，加上原出租车、客运服务质量不佳，收到市场冲击后，引发一些不稳定因素，维稳压力较大。

3、供需矛盾突出。交通基础设施建设受资金、计划、项目进度约束，不能全面、及时覆盖到所有需要建设的地方，只能逐步实施。

4、交通项目实施执行质量不高，受融资、用地、环保等要素制约，一些计划项目没有实施或实施质量不高、配套不全，道路安全隐患较多。

八、下一步改进措施

1、加强机关财务和资产管理。

在岁末年初已出台的《关于进一步规范财务支出审批程序的通知》、《会审联签制度》、《公务活动用餐管理制度》的基础上，进一步完善公务用车、食堂管理以及机关财务等管理制度；严肃财经纪律，规范会计核算，做好财务收支分析；开展固定资产清理，明确科室（单位）和人员管理职责，提高资产使用效率，确保资产不浪费、不流失。

2、开源与节流并举，确保财政预算收支平衡。

（1）加大立项争资力度。加强交通政策的研判，把握中央、省投资重大政策，项目和资金安排方向，提前规划，做好项目开发和储备，做实做优立项争资基础工作。主动配合部门单位、企业做好项目策划和包装，加强与上级主管部门的对接，积极争取上级支持。

（2）加强重点支出保障。2021年是“十四五”开局之年，做好相关基础工作事关益阳“交通强国”发展战略。重点确保好《益阳市交通运输“十四五”发展规划和2035年远景目标建议简本》、《普通国省道国土空间控制规划》、《益阳市综合交通专项规划》、《益阳港总体规划（修编）》和《沅江港总体规划》及《中心城区城市公共交通专项规划编制》等编制工作和“智慧交通”建设的经费保障。

（3）历行节约。牢固树立政府过“紧日子”、人民过“好日子”的思想，优化支出结构，努力压减财政支出。强化部门预算约束，严格遵循保工资、保运转、保基本民生的支出保障顺序，大力压减一切不必要的开支。

3、推动交通重点项目高质高效发展。

完成交通建设投资计划任务。统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，着力破解土地、环保、资金等瓶颈障碍，全力推进交通项目建设，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力完成省厅下达的交通固定资产投资计划。持续优化施工环境，保障高速公路建设。落实高速公路施工环境保障责任，服务伍益、官新、宁韶、益常高速扩容工程等4条高速公路项目建设，确保益常扩容开工建设，全力推进安化至溆浦高速公路前期工作。着力破解瓶颈障碍，畅通干线公路网络。加强与各区县和市直相关部门的协调对接，共同研究解决资金、用地等瓶颈障碍，重点推进S238安化东坪至渠江、S511南县东河至茅草街等13条干线公路项目建设，畅通国省干线公路网络。完善站场和水运设施，夯实运输服务基础。重点推进桃江汽车西站、安化奎溪客运站、益阳高铁南站综合交通枢纽、沅江客运总站、赫山区永福路停保场、顺安物流配送仓储中心等项目建设。加快铁路和机场建设，构建综合立体交通网络。强力推进长益常高铁益阳段项目建设，积极支持各通用机场前期工作，力争赫山通用机场开工建设。

4、努力争取交通强国试点任务落地。对标对表我省交通强国试点任务，加强请示汇报，争取更多交通强国试点任务落户益阳。加强全域旅游公路建设。紧盯省全域旅游公路建设规划计划编制进程，加强与区县和文旅部门的对接，争取将更多项目纳入省全域旅游公路建设规划计划。鼓励景区同步规划建设旅游公路综合服务站。优化标志标牌、安保设施、观景台。全力推动交通科技兴安。抢抓省交通运输厅优化“两客一危”智能监管平台，加快不停车治超网点建设的契机，加快智慧交通建设，初步实现全市“两客一危”车辆、公交车、出租车、运输船舶、车站、渡口、码头、高速公路、干线公路视频实时动态监管。推进公路治超联合执法常态化、制度化。持续深化城乡客运改革。挖掘桃江创建省级示范县的成功经验，指导其他区县加快城乡客运改革步伐，着力指导沅江做好创建验收各项准备工作。探索“客运+货运”“客运+快递”模式，积极争取在我市开展运邮结合试点。

5、建设特色农村公路助力乡村振兴。充分发挥交通运输在国民经济中的基础性、先导性、服务性作用，对标对表党中央推动乡村振兴决策部署，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全力办好交通民生实事。重点推进农村公路窄路加宽、旅游路、资源路、产业路建设，有序推进乡乡通三级路、危桥改造、安防设施建设，巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实推进农村公路管养。指导督促市县出台农村公路管养体制改革实施方案。全面推行县乡村三级“路长制”。进一步开发农村公路养护公益岗位，继续推广群众性养护体系建设，提升日常管养水平。扎实推进农村公路养护考评。积极创建“最美农村路”。发动各区县（市）加大“最美农村路”创建，打造一批因路而兴、因路而富、因路而美的先进典型，争创“四好农村路”全国和省级示范县。

6、加快内河水运发展调整运输结构。以我省实施“三高四新”战略为契机，充分发挥益阳水运资源优势，围绕许达哲书记推动长江经济带发展召开座谈会精神，加快内河水运发展，调整运输结构。加快打通内畅外联的航道网络。对接国省水运发展规划，加快推进常德至鲇鱼口2000吨级航道益阳段、益阳至芦林潭2000吨级航道建设，做好相关航道疏浚工程前期工作，尽快构建通江达海的水运航道。加快布局功能完善的现代港口。充分发挥益阳港总体规划的引领作用，积极推进益阳铁公水多式联运物流园、清水潭千吨级码头、益阳电厂煤码头、允通物流码头建设和南县、沅江、桃江、安化4县市渡口码头改造，加快布局适应我市经济社会发展的现代港口。加快构建绿色高效的运输结构。坚持绿色、环保理念，助力益阳船舶工业绿色高效发展。重点推进益阳市洞庭湖泛长江流域船舶油改气（LNG）及供气站网项目建设，加快淘汰高能耗、低效率的老旧车船，积极推进港口岸电设施建设，推动益阳内河水运发展调整运输结构。

7、持续提升行业现代化治理能力。紧盯构建新发展格局对行业治理体系和治理能力提出的新要求，结合行业实际，扎实推进行业改革、管理各项工作。持续深化行政执法改革。适时修订《行业监管与行政执法协调联动工作制度（试行）》，进一步理顺行业发展机构与执法机构之间的职责权限，调动各方面工作积极性、主动性，更好推动工作。结合我市实际，拿出解决符合条件执法人员不足的有效措施，进一步加强执法队伍建设，提升执法人员素质。研究制定执法人员激励机制，在精神上鼓励执法人员、工作上爱护执法人员、生活上体恤执法人员，努力解决基层执法人员的后顾之忧，增强执法队伍的凝聚力和战斗力，调动执法人员的积极性。持续提升公路管养水平。加强国省干线公路大中修工程，强化日常养护和预防性养护。持续开展常态化治超“零点行动”，全辖域、全路网、全天候严查重处。推进不停车超限检测系统建设和公路治超非现场执法，开展车辆改装源头治理，落实重点货物装载源头单位主体责任，完善路警联合执法协作机制，严格落实“一超四究”。持续加强重点领域改革。持续深化交通领域“放管服”改革，优化政务服务事项，加大行业补短板、降成本、优环境、强服务力度，为行业发展提供更多便利。持续增强行业监管效能。加强工程项目造价监管。推进招投标全程信息化、电子化、智能化。用好人员履约、重大风险源监测等信息化系统，完善信用体系。健全公路建设市场监管体系。

8、不断提升交通运输服务满意度。坚持以人民为中心的发展理念，整治交通运输服务堵点、盲区、死角，不断提升人民群众交通运输服务的获得感、满意度。继续推动公交优先发展。编制完善《城市公共交通专项规划》，督促区县进一步完善公交车首末站、停保场、停靠站点等公交设施，调整优化中心城区公交线网，继续扩大交通一卡通互联互通和便捷应用，为群众提供更优质的公交出行服务。努力创建省级公交优先示范城市，为创建国家公交都市示范城市积蓄力量。促推新旧业态和谐共生。规范发展定制客运，鼓励发展网络货运，大力发展智慧物流，积极推动农村物流品牌发展。加快推进网约车三证落地，进一步健全完善出租车行业管理规范性文件，加强引导和行业监管，加大执法力度，打击违法行为，确保行业稳定。引导运输企业转型升级，强化企业自身能力建设，鼓励运输企业通过兼并、重组入股等方式做大做强，加快形成一批龙头骨干企业，更好地发挥示范带头引领作用，树立企业品牌。不断提升运输服务水平。扎实做好货车ETC发行工作，切实提升货车ETC使用率。加快“司机之家”建设，对习近平总书记视察湖南时提到的道路限高限宽问题、服务区问题等进行全面集中整治，推动国省干线沿线加油站“厕所革命”。加大运输服务人员教育培训力度，开展行业“五个十佳”评选，提升行业服务水平。

9、着力建设更高水平平安交通。着眼“十四五”开局之年、建党百年华诞庆祝之年对安全生产工作提出的新形势新要求，紧盯行业安全生产实际，压紧压实行业监管责任和企业主体责任，努力建设更高水平的平安交通。毫不松懈抓好疫情防控。因时因势调整完善交通运输防控措施，全力做好春运防疫工作。严格落实公共服务场所和公共交通工具防疫措施，督查执行冷链物流运输企业车辆、场站消杀和从业人员防护工作。紧盯问题开展专项整治。推动安全专项整治“集中攻坚年”，继续推进道路交通问题顽瘴痼疾集中整治；开展坚守质量安全红线专项行动，实施隧道提质升级、公路危旧桥梁改造行动；加快船舶碰撞桥梁隐患整治和水上客渡运、船载危化品等专项整治；开展自然灾害综合风险公路、水路承灾体普查，深化铁路安全环境整治，推动“隐患清零”。不断完善安全发展体系。扎实做好《湖南省铁路安全管理条例》宣贯工作，稳步推进行业安全生产责任险，加快构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制体系。持续提升应急保障能力。加强交通安全应急设施建设，大力提升隧道安全应急能力，不断完善突发事件应急处置机制。研究做好突发事件现场救援特别是高速公路现场救援工作。进一步提升水上应急搜救能力。加强值班值守，提升重大突发事件信息报送质效。着重抓好两会、春节等重点时段、重大活动安全保障工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将所属事业单位绩效自评纳入对二级机构年底绩效考核的依据之一。

附件：1. 2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2020年度部门整体支出绩效自评表

益阳市交通运输局

2020年4月15日

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：徐晨     填报日期：2021年4月15日      联系电话：18807371837                单位负责人签字：
附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

填表人：徐晨     填报日期：2021年4月15日      联系电话：18807371837                单位负责人签字：